出差管理制度，出差管理制度发布通知

出差管理制度，提升企业效率的保障

一、制度目的

为了规范公司的差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。

三、制度内容

（一）差旅审批

1.出差申请：

员工因公出差，需填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、行程安排等。

部门负责人审核《出差申请表》，对出差事由、时间、地点等进行核实，并在《出差申请表》上签字。

2.主管领导审批：主管领导审批《出差申请表》，对出差申请进行最终确认。

（二）差旅发布通知流程

1.差旅事项管理：

由于工作需要，领导经常会出差、旅行。每次出行之前，文秘人员都要为其做好大量的准备工作。

文秘人员应了解差旅包括的事项，具体内容包括差旅计划、差旅申请、差旅审批等。

2.费用报销管理系统：此页显示的是累计数据，金额统计和部门、人员报销金额比例功能，您可以点击“报销统计”工作表进行查看。

（三）伙食补助费

1.定义：

伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

出差人员出差期间按规定领取伙食补助费。

2.包干补助：伙食补助费按出差自然（日历）天数和规定标准包干补助。

3.不包干补助：对于因特殊原因不能包干的，可按实际情况进行报销。

四、差旅类别

1.因公外勤：

公司员工外出办事可分为因公外勤和出差两种类型。

因公外勤是指在本市范围内因工作需要而外出。

2.出差：出差是指得到批准在本市以外地区进行的公务活动。

五、出差费用标准

1.交通费：根据出差地点、距离等因素，确定交通费用的报销标准。

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，确定住宿费用的报销标准。

3.伙食补助费：按照规定标准，为出差人员提供伙食补助。

六、制度执行与监督

1.执行：公司全体员工需严格遵守本制度，确保出差活动的规范性和效率。

2.监督：公司设立专门的监督机构，对出差活动进行监督，确保制度的贯彻执行。

通过以上制度的实施，旨在规范公司的差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。希望全体员工共同遵守，共同为企业的发展贡献力量。